eSueldos - Configuración del Libro de Sueldos Digital (LSD)

Configuración del Libro de Sueldos Digital (LSD)

Objetivo: revisar la configuración de conceptos de liquidación y su correspondencia con los códigos requeridos para generar el archivo del Libro de Sueldos Digital.

Antes de comenzar

Verificá que estés trabajando en la empresa y el convenio correctos. Los nombres de campos pueden variar según la configuración y la versión del sistema.

1. Ingresar al convenio y localizar los conceptos

Desde la configuración de Sueldos, ingresá al convenio que corresponda. En el listado, identificá el concepto que necesitás revisar o parametrizar. Confirmá que estés trabajando sobre el concepto correcto antes de modificarlo.

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​2. Abrir el concepto para editar su configuración

Seleccioná el concepto del convenio para abrir su ficha. Revisá los datos generales y los indicadores de configuración que aparecen en la ventana. Si el concepto ya existe, editá ese registro en lugar de crear otro igual, para evitar duplicaciones.

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3. Revisar los datos y la clasificación del concepto

Controlá la descripción, el tipo y las opciones de configuración que correspondan al concepto. La clasificación debe reflejar cómo se liquida el concepto en la empresa y en el convenio. No cambies una opción solo para hacer coincidir el reporte: validá primero el criterio de liquidación.

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4. Verificar las asociaciones y fórmulas vinculadas

Revisá los campos y asociaciones disponibles en la ficha del concepto, incluidos los auxiliares o parámetros que utilice la liquidación cuando corresponda. Si el concepto depende de una fórmula, confirmá que la referencia sea la adecuada para el caso.

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5. Consultar el listado de conceptos del convenio

Volvé al listado para comprobar que el concepto figure correctamente y que los cambios se hayan guardado. Repetí la revisión para los demás conceptos que deban informarse en el Libro de Sueldos Digital.

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6. Identificar el código que corresponde informar a AFIP/ARCA

Contrastá los conceptos del convenio con la tabla de códigos de la normativa vigente para el Libro de Sueldos Digital. Usá la correspondencia correcta para cada concepto; no asignes un mismo código por similitud de nombre sin validar su naturaleza.

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7. Validar la parametrización antes de generar el archivo

Revisá la relación entre el concepto del convenio y el código informado para el reporte. Cuando tengas dudas sobre un código, confirmalo con el equipo responsable de la liquidación o con la documentación oficial antes de procesar el período.

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8. Generar el Reporte de Libro de Sueldos Digital

Ingresá al panel de informes y elegí la opción de Liquidación correspondiente al Reporte de Libro Digital. Seleccioná el período y los parámetros que solicite la pantalla, y ejecutá la generación del reporte.

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9. Revisar el archivo generado

Una vez generado, verificá que el archivo se haya creado y que corresponda al período y a la empresa seleccionados. Abrilo o importalo en el entorno previsto para revisar el contenido y detectar errores de formato o de parametrización.

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10. Validar antes de presentar

Antes de presentar el archivo, revisá los mensajes de validación y las inconsistencias que pudieran surgir. Si hay errores, volvé a la configuración del concepto correspondiente, corregí el dato y generá nuevamente el archivo. No presentes el archivo hasta confirmar que los datos sean consistentes.

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Recomendaciones

Probá primero los cambios con una liquidación de control, cuando sea posible.

Mantené consistentes la configuración del concepto, su fórmula y el código informado en el reporte.

Si el archivo devuelve errores, registrá el mensaje exacto y el concepto relacionado para facilitar el análisis.